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用友軟件年度結轉操作步驟

時間:2014年10月10日 點擊: 【字體:

文章導讀:  一、在做年度結轉前要做好備份,備份步驟如下:  1、進入系統管理,點注冊,如下圖。(開始—>程序—>用友通—>系統服務—>系統管理或者開始—>程序—>用友財務通—>Tong2005&mdash
    一、在做年度結轉前要做好備份,備份步驟如下:
    1、進入系統管理,點注冊,如下圖。(開始—>程序—>用友通—>系統服務—>系統管理或者開始—>程序—>用友財務通—>Tong2005—>系統服務—>系統管理或者開始—>程序—>用友ERP-U8—>系統服務—>系統管理)
    2、注冊用戶名用admin,再點確定。
    3、再點擊菜單欄中的“賬套”,下拉菜單中選擇“輸出”
    4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認。
    5、稍后系統會出現如下畫面,如果電腦配置較低,系統會有短暫的沒有響應,只要繼續等下去就可,系統在壓縮數據庫。
    6、數據備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。
    7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態,只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份。
    8、備份完成,如果要將數據拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復制到U盤即可。
    二、完成數據備份后,進行建立新年度的年度賬。
    1、再次進入系統管理,點“系統”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要建2007年的年度賬,就選2006年。選好后點確定
2、在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“建立”,如下圖所示
    2、點確認,接著點是。
    3、系統會出現如下畫面,用戶只要耐心等待即可,根據電腦性能不同,花的時間也不同。
    4、建立完成后,系統會彈出如下畫面,表示建立成功。
    三、結轉上年數據
注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,系統即結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等所有的基礎檔案,但沒有任何上年結余數據,此時直接可以進行下一年度的賬務操作,但不允許刪除、修改基礎檔案。待12月結帳后(工資系統12月不需要結帳,年度結轉時自動會把12月結帳的),便可將2006年度結余數據結轉到2007年度,結轉后可以再刪除修改基礎檔案,我們進一步介紹結轉操作如下。
    1、再次進入系統管理,點“系統”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇下年度。如果要結轉2006年的年度期末數據,此時要選2007年。選好后點確定
    2、在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結轉上年數據”,如下圖所示:
注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,
    1)如果是財務通基礎版,直接選擇總賬系統結轉即可;
    2)如果是財務通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統,兩者沒有先后順序;最后結轉總賬系統。
    3)如果是TONG2005、TONG10的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結轉。
    4)注意未啟用的模塊或未購買的模塊不需要結轉。
    5)因為結轉都比較簡單,在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。
    3、在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉,如下圖
    4、點確認
    5、確認后系統彈出如下對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結轉;如果不需要賬齡分析,選余額方式。
注:一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯!
    6、經過結轉后,系統會彈出一個結轉報告,提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。
    7、如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間登錄進行新年度的賬務操作了。
    8、新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統打開,進行賬套初始后就可以重新計算了。
    文章可能無法解答所有疑惑,對用友軟件培訓、 用友軟件教程、用友軟件報價有任何疑問請撥打電話:0833-2446963或者是以下聯系方式:
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